集团公司内部控制专项检查小组对公司内控体系进行检查|公司新闻|龙8娱乐平台
88_88px;

我司

网站地图 | 邮箱登录 | 设为首页 | 加入收藏

1600_245px;

集团公司内部控制专项检查小组对公司内控体系进行检查

发表时间:2018-6-25  点击:

  6月19~20日,由集团公司财务部、甘肃广合会计师事务所工作人员组成的集团公司内部控制专项检查小组一行四人,对公司内部控制体系建设及实施情况进行了专项检查和评价。
  按照集团公司《关于强化内部控制体系建设的通知》要求,公司对内部控制体系建设情况及配套管理制度、标准、流程等相关业务进行了自查、梳理并完成了自评价工作总结。专项检查小组在检查期间对照公司内控自查总结,采用现场询问、报表凭证抽查等多种方式,对公司内部控制管理及运行有效性进行了检查,形成我公司内控检查评价工作底稿。专项小组对公司在制度建设、流程管理、财务审核等内控体系建设的完整性、完善性、管理及实施等方面给予了高度评价,并对公司目前存在的不足及后续工作提出意见及建议。
  后续公司将对照《企业内部控制基本规范》及其“指引”,并结合专项检查小组提出的意见及建议,查找生产经营管理风险点,进一步完善公司内部控制体系,夯实内部基础管理,加强内控体系建设的深度,强化内部控制工作的组织协调,助推公司高质量发展。

(经营管理部 黄少波)

上篇:

下篇: